2016年度同德县农牧局部门预算公开表 _预算/决算_法定主动公开内容_信息公开

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生效日期：	2016-03-21	废止日期：
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2016年度同德县农牧局部门预算公开表

来源：发布时间：2016-03-21 浏览次数：次【字体：小大】

2016年度

农牧局部门预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 农牧局2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分 农牧局部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）一.贯彻执行国家和自治区有关农牧业、农村牧区经济、扶贫开发和农牧业产业化工作的方针政策、法律法规并监督实施；引导农牧业产业结构的合理调整、农牧业资源的合理配置和农牧产品品质的改善；组织起草种植养业、农机、渔业、等农牧业各产业的政策和规章制度草案，并组织实施。
　　二、研究提出全区农牧业和农区经济发展战略、中长期发展规划，并组织实施；拟订农区开发规划并监督实施。
　　三、指导农牧业社会化服务体系建设和农区集体经济组织、合作经济组织建设；按照中央、自治区和我市的要求，稳定和完善农区基本经营制度、政策，调节农区经济利益发展，指导、监督减轻农牧民负担和耕地使用权流转工作。
　　四、组织农牧业资源区划、生态农牧业和农业、畜牧业可持续发展工作；指导农用地、渔业水域、宜农湿地、农村牧区可再生能源的开发利用以及农牧业生物物种资源的保护和管理；负责保护渔业水域生态环境和水生野生动植物工作；组织国家渔业权益。
　　五、指导全区畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设；负责草原资源保护、草原生态环境监测与治理规划、草地建设及开发利用工作；实施草原监理；参与草原防火的组织协调工作。
　　六、编制全区农牧业产业化中长期发展规划与年度计划，指导农牧业产业化龙头企业经营管理、经济技术合作、产业、产品结构调整、新产品开发和服务体系建设等工作，为推进农牧业产业化发展搞好协调服务。
　　七、拟订农牧业科研、宣传教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农和科教兴牧战略；组织科研和技术推广项目的遴选及实施；负责指导农牧民技术培训、农牧业职业技能开发工作。
　　八、负责兽医医政与兽药药政药检工作；贯彻执行自治区及我市兽医、兽药、饲料标准并监督实施；组织监督对全区动物的疫病防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
　　九、研究拟订全区扶贫开发的政策、办法，协调社会各界的扶贫工作，拟订农牧区贫困人员的扶持标准，负责贫困状况监测与统计，拟订全区扶贫资金分配方案，监督检查扶贫资金的使用，管理有关扶贫项目。
　　十、组织农牧业对外经济技术交流与合作。
　　十一、负责农牧业生产情况、统计资料以及农业产业化、科技进步等典型材料的汇总工作

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制预算单位1个，行政编制6人，单位年末在岗人数6人，工勤编制1个，预算经费由公用经费和人员经费组成。所需经费由县财政全额拨款。

第二部分 农牧局2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

同德县农牧局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	1135.61	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	98.74
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	6.18
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55	1030.69
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	1135.61	本年支出合计	58	1135.61
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	1135.61	总计	68	1135.61

部门收入总表

公开02表

部门：同德县农牧局金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1135.61	1135.61
213			农林水支出	98.74	98.74
21301			农业	98.74	98.74
2130101			行政运行	98.74	98.74
221			住房保障支出	6.18	6.18
22102			住房改革支出	6.18	6.18
2210201			住房公积金	6.18	6.18
2130123			农业生产保险补贴	25	25
2130199			农牧业基本建设管理办公室工作经费	3	3
2130199			财政支农县级资金	500	500
2130199			草原管护员报酬资金	484	484
2130199			农村住房保险	18.69	18.69

部门支出总表

公开03表

同德县农牧局金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1135.61	104.92	1030.69
213			农林水支出	98.74	98.74
21301			农业	98.74	98.74
2130101			行政运行	98.74	98.74
221			住房保障支出	6.18	6.18
22102			住房改革支出	6.18	6.18
2210201			住房公积金	6.18	6.18
2130199			其他农业支出	1030.69		1030.69

财政拨款收支总表

公开04表

部门：同德县农牧局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1135.61	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	98.74	98.74
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	6.18	6.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51	1030.69	1030.69
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	1135.61	本年支出合计	77	1135.61	1135.61
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	1135.61	总计	83	1135.61	1135.61

一般公共预算支出表

公开05表

同德县农牧局金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1135.61	104.92	1030.69
2130101			基本工资	19.68	19.68
2130101			津贴补贴	31.8	31.8
2130101			奖金	4.22	4.22
2130101			取暖费	3.77	3.77
2130101			其他人员工资福利	4.68	4.68
2130101			失业保险金	0.24	0.24
2130101			养老保险	10.8	10.8
2130104			养老保险	2.52	2.52
2210201			住房公积金	6.18	6.18
2130104			商品和服务支出	21.03	21.03
2130123			农业生产保险补贴	25		25
2130199			农牧业基本建设管理办公室工作经费	3		3
2130199			财政支农县级资金	500		500
2130199			草原管护员报酬资金	484		484
2130199			农村住房保险	18.69		18.69

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门：同德县农牧局金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		104.92	83.89	21.03
301	工资福利支出	77.71	77.71
30101	基本工资	19.68	19.68
30102	津贴补贴	31.8	31.8
30103	奖金	4.22	4.22
30104	社会保障缴费	13.56	13.56
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	8.45	8.45
302	商品和服务支出	21.03		21.03
30201	办公费	5.3		5.3
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.8		0.8
30206	电费	0.7		0.7
30207	邮电费	0.8		0.8
30208	取暖费	3		3
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.9		0.9
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	0.7		0.7
30216	培训费	0.7		0.7
30217	公务接待费	1.4		1.4
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.03		1.03
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	0.7		0.7
303	对个人和家庭的补助	6.18	6.18
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	6.18	6.18
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

政府性基金预算支出表

公开07表

部门：同德县农牧局金额单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门：金额单位：万元

年度	合计	因公出国	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
		(境)费用		公务用车购置费	公务用车运行维护费
本年预算数	6.4		1.4		5

2016年，我单位“三公”经费预算安排6.4 万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。

二、公务接待费1.4万元

2016年，拟安排公务接待费支出预算1.4万元。主要用于省州有关部门到我县来检查三江源项目等事宜时的公务接待费。

三、公务用车购置及运行维护费

2016年，拟安排公务用车运行费支出预算5万元，主要用于三江源项目等到省州办理业务时公务车辆正常运行、维护、保养所发生的费用。

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