| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-03-20 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2016年度同德县环境保护和林业局部门预算公开表
2016年度
同德县环境保护和林
业局部门预算
目 录
第一部分 同德县环境保护和林业局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 同德县环境保护和林业局2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 同德县环境保护和林业局部门概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，开展保护自然资源的宣传教育工作。
2、制定具体管理制度，保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源。
3、组织调查森林资源和主要对象的分布、数量，掌握其消长变化情况。
4、进行植被、土坡、气象、生态等科学考察和研究，探索自然演变规律和合理利用森林资源的途径。
5、加强社会协作，为科学实验、教学实习、参观考察服务护林防火：宣传国家有关森林防火的法律、法规；加强森林防火安全检查，及时掌握火情动态；组织、培训森林防火、灭火专业人员，制订扑火预案，并组织演练；配合有关机关查处森林火灾案件，并建立火灾档案。
6、森林资源管理：通过造林、育林、护林和合理利用森林资源等一系列经营活动，培育森林、保护森林和合理地采伐利用森林资源，使森林生产木材、各种林副产品及发挥生态效益的作用越来越大，从而使森林更好地服务于人类。
7、自然保护区的管理：执行国家有关自然保护区的方针、政策和规定，加强管理，开展宣传教育，保护和发展珍贵稀有野生动植物资源，进行科学研究，探索自然演变规律和合理利用森林资源的途径。
8、森林病虫害防治：防止危害植物的危险性病、虫、杂草的传播蔓延，确保林业生产的安全。
二、部门预算单位构成
同德县环境保护和林业局独立核算机构数为1个，属全额拨款事业单位，2015年12月31日，编制人数为10人，实有在岗职工人数为20人，事业编制7人，行政编制3人，财政补助人员13人，参照公务员管理人员4人。本单位属于一级单位。执行《事业单位会计制度》。
第二部分 同德县环境保护和林业局2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
14.10 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
2,184.97 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
2,110.22 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
6.52 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
2.45 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
3,363.88 |
本年支出合计 |
58 |
4,304.16 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
3,048.91 |
交纳所得税 |
60 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
15.90 |
提取职工福利基金 |
61 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
3,033.01 |
转入事业基金 |
62 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
2,108.63 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
27.79 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
2,080.84 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|
总计 |
34 |
6,412.79 |
总计 |
68 |
6,412.79 |
部门收入总表
公开02表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,363.88 |
3,349.78 |
|
|
|
|
14.10 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
1,665.74 |
1,665.74 |
|
|
|
|
|
||
|
21102 |
环境监测与监察 |
69.90 |
69.90 |
|
|
|
|
|
||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
69.90 |
69.90 |
|
|
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
20.20 |
20.20 |
|
|
|
|
|
||
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
680.00 |
680.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
680.00 |
680.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21105 |
天然林保护 |
428.84 |
428.84 |
|
|
|
|
|
||
|
2110501 |
森林管护 |
392.60 |
392.60 |
|
|
|
|
|
||
|
2110502 |
社会保险补助 |
2.24 |
2.24 |
|
|
|
|
|
||
|
2110506 |
天然林保护工程建设 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21111 |
污染减排 |
105.00 |
105.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2111103 |
减排专项支出 |
105.00 |
105.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21115 |
江河湖库流域治理与保护 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
||
|
2111599 |
其他江河湖库流域治理与保护 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
150 |
150 |
|
|
|
|
|
||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
150 |
150 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1677.28 |
1677.28 |
|
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业 |
1677.28 |
1677.28 |
|
|
|
|
|
||
|
2130201 |
行政运行 |
101.36 |
101.36 |
|
|
|
|
|
||
|
2130205 |
森林培育 |
136.25 |
136.25 |
|
|
|
|
|
||
|
2130206 |
林业技术推广 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1367.67 |
1367.67 |
|
|
|
|
|
||
|
2130233 |
森林保险保费补贴 |
27 |
27 |
|
|
|
|
|
||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
35 |
35 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
14.34 |
0.24 |
|
|
|
|
14.1 |
||
|
22999 |
其他支出 |
14.34 |
0.24 |
|
|
|
|
14.1 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
14.34 |
0.24 |
|
|
|
|
14.1 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
2.1 |
0.29 |
|
|
|
|
1.81 |
||
部门支出总表
公开03表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,304.17 |
110.09 |
4,194.08 |
|
|
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
2,184.97 |
|
2,184.97 |
|
|
|
||
|
21102 |
环境监测与监察 |
233.12 |
|
28.17 |
|
|
|
||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
28.17 |
|
28.17 |
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
3.68 |
|
3.68 |
|
|
|
||
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
3.68 |
|
3.68 |
|
|
|
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
48.59 |
|
|
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
807.11 |
|
807.11 |
|
|
|
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
16.58 |
|
16.58 |
|
|
|
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
790.53 |
|
790.53 |
|
|
|
||
|
21105 |
天然林保护 |
425.83 |
|
425.83 |
|
|
|
||
|
2110501 |
森林管护 |
312.39 |
|
312.39 |
|
|
|
||
|
2110502 |
社会保险补助 |
2.24 |
|
2.24 |
|
|
|
||
|
2110506 |
天然林保护工程建设 |
111.30 |
|
111.30 |
|
|
|
||
|
21106 |
退耕还林 |
787.18 |
|
787.18 |
|
|
|
||
|
2110602 |
退耕现金 |
0.10 |
|
0.1 |
|
|
|
||
|
2110605 |
退耕还林工程建设 |
369.08 |
|
369.08 |
|
|
|
||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
418.00 |
|
418 |
|
|
|
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
133.00 |
|
133 |
|
|
|
||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
133.00 |
|
133 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
2,110.22 |
101.36 |
2008.86 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业 |
2,110.22 |
101.36 |
2008.86 |
|
|
|
||
|
2130201 |
行政运行 |
101.36 |
101.36 |
|
|
|
|
||
|
2130206 |
林业技术推广 |
- |
|
|
|
|
|
||
|
2130207 |
森林资源管理 |
2.00 |
|
2 |
、 |
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1,956.23 |
|
1956.23 |
|
|
|
||
|
2130233 |
森林保险保费补贴 |
27.00 |
|
27 |
|
|
|
||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
23.63 |
|
23.63 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
2.45 |
2.21 |
0.24 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
2.45 |
2.21 |
0.24 |
|
|
|
||
|
2299901 |
其他支出 |
2.45 |
2.21 |
0.24 |
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,349.78 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
1,814.13 |
1,814.13 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
1,655.50 |
1,655.50 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
3,349.78 |
本年支出合计 |
77 |
180.20 |
3,476.39 |
|
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
1,234.91 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
1,108.30 |
1,108.30 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
1,234.91 |
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
1,108.30 |
1,108.30 |
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
4,584.69 |
总计 |
83 |
4,584.69 |
4,584.69 |
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,304.17 |
110.09 |
4,194.08 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
2,184.97 |
|
2,184.97 |
||
|
21102 |
环境监测与监察 |
233.12 |
|
28.17 |
||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
28.17 |
|
28.17 |
||
|
21103 |
污染防治 |
3.68 |
|
3.68 |
||
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
3.68 |
|
3.68 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
48.59 |
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
807.11 |
|
807.11 |
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
16.58 |
|
16.58 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
790.53 |
|
790.53 |
||
|
21105 |
天然林保护 |
425.83 |
|
425.83 |
||
|
2110501 |
森林管护 |
312.39 |
|
312.39 |
||
|
2110502 |
社会保险补助 |
2.24 |
|
2.24 |
||
|
2110506 |
天然林保护工程建设 |
111.30 |
|
111.30 |
||
|
21106 |
退耕还林 |
787.18 |
|
787.18 |
||
|
2110602 |
退耕现金 |
0.10 |
|
0.1 |
||
|
2110605 |
退耕还林工程建设 |
369.08 |
|
369.08 |
||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
418.00 |
|
418 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
133.00 |
|
133 |
||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
133.00 |
|
133 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,110.22 |
101.36 |
2008.86 |
||
|
21302 |
林业 |
2,110.22 |
101.36 |
2008.86 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
101.36 |
101.36 |
|
||
|
2130206 |
林业技术推广 |
- |
|
|
||
|
2130207 |
森林资源管理 |
2.00 |
|
2 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1,956.23 |
|
1956.23 |
||
|
2130233 |
森林保险保费补贴 |
27.00 |
|
27 |
||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
23.63 |
|
23.63 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.52 |
6.52 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.52 |
6.52 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.52 |
6.52 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
2.45 |
2.21 |
0.24 |
||
|
22999 |
其他支出 |
2.45 |
2.21 |
0.24 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
2.45 |
2.21 |
0.24 |
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
107.90 |
89.88 |
18.02 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
83.36 |
83.36 |
- |
|
|
30101 |
基本工资 |
23.27 |
23.27 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
33.91 |
33.91 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
8.41 |
8.41 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
- |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
- |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.57 |
13.57 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
18.02 |
- |
18.02 |
|
|
30201 |
办公费 |
2.53 |
|
2.53 |
|
|
30202 |
印刷费 |
- |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
- |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
- |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
- |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
2.26 |
|
2.26 |
|
|
30207 |
邮电费 |
1.22 |
|
1.22 |
|
|
30208 |
取暖费 |
5.09 |
|
5.09 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
- |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.93 |
|
1.93 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
- |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
- |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
- |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
- |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.83 |
|
0.83 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.69 |
|
0.69 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
- |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
- |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
- |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
- |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
- |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.07 |
|
1.07 |
|
|
30229 |
福利费 |
- |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.30 |
|
2.30 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
- |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
- |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
- |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
- |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
- |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
- |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
- |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
- |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
- |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
- |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
- |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
- |
- |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
- |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
- |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
- |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
- |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
- |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 金额单位：万元
|
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
本年预算数 |
3.06 |
|
0.56 |
|
2.5 |
|
2016年，我部门“三公”经费预算安排3.06万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算0.56万元。主要用于公务接待。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算2.5万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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