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同德县人民政府

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索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-03-20 废止日期:
文 号: 所属主题: 预算/决算

2016年度同德县幼儿园部门预算公开表

来源: 发布时间:2016-03-20 浏览次数: 【字体:

 

2016年度

 


同德县幼儿园部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一部分  同德县幼儿园概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成:

第二部分  同德县幼儿园2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分  “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

 

第一部分 同德县幼儿园部门概况

 

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)同德县幼儿园幼儿始建于19739,在党和国家普及学前教育政策的扶持与同德县委、县政府全力支持下,2011年结合对口援建工作争取资金600万元,移址新建了建筑面积2507.37平方米的幼儿园。前年县政府筹资75万元,为我园购置和配备了全套教育教学及玩具设备,为我园示范办园、标准化建设奠定了坚实的物质基础。幼儿园现有教职工47名,在编人员11人,其中专任教师10名,县教育局招聘幼教老师16名(其中幼教后勤人员5名),保育员13名,后勤3人,厨师5名。幼儿园现有幼儿学生527名。设有2个托尔版、3个小班、3个中班、3个大班,共计11班,设有语言、藏语文、计算、美术、音乐、舞蹈、健康、体育、科学、社会等10项幼教科目。有良好的师资队伍,教师责任心强,学历均达到教育部门要求 的90%,使得学前教育幼儿人数逐年增长。

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个(预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数24人,其中在职人员11人,离休人员*人,退休人员*人,其他人员13人。

             

 

第二部分 同德县幼儿园2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01

部门:同德县幼儿园                                                                                              金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

179.7 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

179.7 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

179.7 

   本年支出合计

58

 179.7

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

 

总计

68

 

 

部门收入总表

公开02

部门:同德县幼儿园                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

179.7 

179.7 

 

 

 

 

 

 2050201

 学前教育

179.7 

179.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03

部门:同德县幼儿园                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

179.7 

164.6 

15.1 

 

 

 

 2050201

 学前教育

179.7 

164.6 

15.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04

部门:同德县幼儿园                                                                                                 金额单位:万元

    

    

   

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

179.7 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

152.89 

152.89 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

11.71 

11.71 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

179.7 

本年支出合计

77

179.7 

179.7 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

179.7 

总计

83

179.7

179.7

 

 

一般公共预算支出表

公开05

部门同德县幼儿园:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

179.7 

164.6 

15.1 

 2050201

 学前教育

179.7

164.6 

15.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06

部门:同德县幼儿园                                                                                                金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

164.6 

150.94 

1.95 

301

工资福利支出

150.94 

150.94 

 

30101

基本工资

38.28 

38.28 

 

30102

津贴补贴

66.34 

66.34 

 

30103

奖金

 

 

 

30104

社会保障缴费

27.84 

27.84 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

3 

3 

 

30199

其他工资福利支出

15.48 

15.48 

 

302

商品和服务支出

 

 

 

30201

办公费

 

 

 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修()

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

1.95 

 1.95

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

11.71 

11.71 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07

部门:同德县幼儿园                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:同德县幼儿园                                                                                                 金额单位:万元

 

 

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

()费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

 

 

 

 

 

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排   万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
    2016
年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算**万元。主要用于*************

三、公务用车购置及运行维护费

    2016年,拟安排公务用车运行费支出预算**万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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