| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-03-20 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2016年度同德县广播电视管理站部门预算公开表
2016年度
同德县广播电视管理
站部门预算
目 录
第一部分 同德县广播电视管理站概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 同德县广播电视管理站2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分同德县广播电视管理站部门概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）一、广播站现状
同德县广播电视管理站成立于1958年，原为广播站，1985年县电视塔转台建成运行后，改为广播电视管理站。我站核定编制10人，现有职工6人，财政临聘职工13个，单位临聘职工2人，总共21人。其中播音员4人，采编人员4人，翻译2人，记者5人，会计1人，出纳1人，广播电视技术维护人员3人，其主要工作任务是：负责全县“户户通”、 “村村通”程的安装维护和发射台调频广播、电视节目的转播、维护。
二、工作开展情况
我单位在加强本县内的新闻和文化宣传的同时为更好的向外界推介同德，让更多人知道同德经济社会发展，我站积极改进宣传方式方法，在第一时间内挑拣好素材上传省广播电视台和州电视台，目前截至我站累计播出本县新闻300多条，州台播出新闻43条，省台播出新闻53条。2013年开始自编节目的试播，去年元月份成功播出《同德新闻》，《每周一歌》，《和谐与法制栏目》，《生活指南》，《影视剧场》，《歌舞之窗》，《天气预报》等栏目。
三、“村村通”“户户通”工程及置换实施情况
去年到现在根据《地面数字电视接收器通用规范》的国家标准和省级下发农牧区置换非法地面卫星接收器任务村村通8500套户户通8780套（各乡镇，寺院，县城的特殊地方），目前，已完成置换安装，总置换数为100%。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个（预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数21人，其中在职人员8人，离休人员*人，退休人员*人，其他人员13人。
第二部分 同德县广播电视管理站2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门：同德县广播电视管理站
金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
195.53 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
188.47 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
7.06 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
195.53 |
本年支出合计 |
58 |
195.53 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|
总计 |
34 |
195.53 |
总计 |
68 |
195.53 |
部门收入总表
公开02表
部门：同德县广播电视管理站
金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
195.53 |
195.53 |
|
|
|
|
|
||||
|
2070404 |
广播 |
195.53 |
195.53 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
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|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
部门支出总表
公开03表
部门：同德县广播电视管理站
金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
195.53 |
195.53 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
195.53 |
195.53 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
财政拨款收支总表
公开04表
部门：同德县广播电视管理站
金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
195.53 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
188.47 |
188.47 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
7.06 |
7.06 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
195.53 |
本年支出合计 |
77 |
195.53 |
195.53 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
195.53 |
总计 |
83 |
195.53 |
195.53 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门： 同德县广播电视管理站
金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
195.53 |
157.28 |
38.25 |
|||
|
2070404 |
广播 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门：同德县广播电视管理站
金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
157.28 |
145.24 |
12.04 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
|
20.4 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
32.76 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
23.78 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
13.44 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
44.76 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
2.52 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
0.36 |
|
30206 |
电费 |
|
|
0.36 |
|
30207 |
邮电费 |
|
|
0.36 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
3.64 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
0.36 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
0.36 |
|
30216 |
培训费 |
|
|
0.36 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
0.72 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
1.18 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
2.2 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
40.81 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
7.06 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门：同德县广播电视管理站
金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门：同德县广播电视管理站
金额单位：万元
|
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
本年预算数 |
|
|
0.72 |
2.2 |
|
|
2016年，我部门“三公”经费预算安排 2.92 万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算0.72万元。主要用于接待省州记者。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算2.2万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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