| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-03-20 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
2016年度同德县人大常委会办公室部门预算公开表
2016年度
同德县人大常委会办
公室部门预算
目 录
第一部分 同德县人大常委会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 同德县人大常委会2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分同德县人大常委会概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
同德县人大常委会及其专职委员会的主要职责有：保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会的决议，在我县范围内的遵守和执行； 领导或主持县级人民代表大会代表的选举，召集县人民代表大会会议；讨论决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政民族等工作的重大事项；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作；联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上级机关或县一级行政机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决定和命令；决定县人民政府、县人民法院和人民检察院组的主要领导的人事任免；补选上级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表等事宜。
县人大办公室的主要职责有：负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和其它重要会议的会务、资料等工作；负责县人大常委会领导有关政务活动的安排和服务工作；负责县人大常委会的文件、报告起草工作；负责文件收发、打印管理等式日常事务；负责县人大常委会机关的公务接待、行政后勤、工作纪律、生活福利、车辆管理工作；负责承办县人大常委会会议、主任会议决定的事项以及领导批示的督办和落实工作；负责处理常务委员会会议组成人员提出的建议、批评和意见；负责承办县人大常委会报刊、杂志的征订；负责县人大工作的理论研究和宣传报道；负责县人大常委会机关的集体学习、文明创建和集体活动的安排；负责县人大常委会领导交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个（预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数18人，其中在职人员18人。
第二部分 同德县人大常委会2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
387.39 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
387.39 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
387.39 |
本年支出合计 |
58 |
387.39 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|
总计 |
34 |
387.39 |
总计 |
68 |
387.39 |
部门收入总表
公开02表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
387.39 |
387.39 |
|
|
|
|
|
||||
|
2010101 |
行政工资福利支出 |
160.43 |
160.43 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政社保缴费 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政养老保险 |
28.08 |
28.08 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
企业养老保险 |
3.36 |
3.36 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
离休退职经费补助支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政住房公积金支出 |
16.24 |
16.24 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政商品和服务支出 |
24.19 |
24.19 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010104 |
15届6次人代会 |
28.11 |
28.11 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010104 |
人大列会支出 |
4.8 |
4.8 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010104 |
16届1次人代会 |
43.08 |
43.08 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010105 |
人大视察经费 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010106 |
人大监督经费 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010107 |
人大代表培训经费 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010107 |
人大代表活动经费 |
8.72 |
8.72 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010199 |
调研经费 |
9.24 |
9.24 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010108 |
人大代表之家经费 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010109 |
人大信访工作经费 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
人大常委会专职委员会经费 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010104 |
换届选举经费 |
26.3 |
26.3 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
退居二线经费 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
部门支出总表
公开03表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
387.39 |
342.43 |
44.96 |
|
|
|
||||
|
2010101 |
行政工资福利支出 |
160.43 |
160.43 |
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政社保缴费 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政养老保险 |
28.08 |
28.08 |
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
企业养老保险 |
3.36 |
3.36 |
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
离休退职经费补助支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政住房公积金支出 |
16.24 |
16.24 |
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政商品和服务支出 |
24.19 |
24.19 |
|
|
|
|
|||
|
2010104 |
15届6次人代会 |
28.11 |
28.11 |
|
|
|
|
|||
|
2010104 |
人大列会支出 |
4.8 |
4.8 |
|
|
|
|
|||
|
2010104 |
16届1次人代会 |
43.08 |
43.08 |
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
人大常委会专职委员会经费 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|||
|
2010104 |
换届选举经费 |
26.3 |
26.3 |
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
退居二线经费 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|||
|
2010105 |
人大视察经费 |
4 |
|
4 |
|
|
|
|||
|
2010106 |
人大监督经费 |
7 |
|
7 |
|
|
|
|||
|
2010107 |
人大代表培训经费 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|||
|
2010107 |
人大代表活动经费 |
8.72 |
|
8.72 |
|
|
|
|||
|
2010199 |
调研经费 |
9.24 |
|
9.24 |
|
|
|
|||
|
2010108 |
人大代表之家经费 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|||
|
2010109 |
人大信访工作经费 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|||
财政拨款收支总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
387.39 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
371.15 |
371.15 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
16.24 |
16.24 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
387.39 |
本年支出合计 |
77 |
387.39 |
387.39 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
387.39 |
总计 |
83 |
387.39 |
387.39 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
387.39 |
342.43 |
44.96 |
|||
|
2010101 |
行政工资福利支出 |
160.43 |
160.43 |
|
||
|
2010101 |
行政社保缴费 |
0.36 |
0.36 |
|
||
|
2010101 |
行政养老保险 |
28.08 |
28.08 |
|
||
|
2010101 |
企业养老保险 |
3.36 |
3.36 |
|
||
|
2010101 |
离休退职经费补助支出 |
0.48 |
0.48 |
|
||
|
2010101 |
行政住房公积金支出 |
16.24 |
16.24 |
|
||
|
2010101 |
行政商品和服务支出 |
24.19 |
24.19 |
|
||
|
2010104 |
15届6次人代会 |
28.11 |
28.11 |
|
||
|
2010104 |
人大列会支出 |
4.8 |
4.8 |
|
||
|
2010104 |
16届1次人代会 |
43.08 |
43.08 |
|
||
|
2010101 |
人大常委会专职委员会经费 |
4 |
4 |
|
||
|
2010104 |
换届选举经费 |
26.3 |
26.3 |
|
||
|
2010101 |
退居二线经费 |
3 |
3 |
|
||
|
2010105 |
人大视察经费 |
4 |
|
4 |
||
|
2010106 |
人大监督经费 |
7 |
|
7 |
||
|
2010107 |
人大代表培训经费 |
10 |
|
10 |
||
|
2010107 |
人大代表活动经费 |
8.72 |
|
8.72 |
||
|
2010199 |
调研经费 |
9.24 |
|
9.24 |
||
|
2010108 |
人大代表之家经费 |
3 |
|
3 |
||
|
2010109 |
人大信访工作经费 |
3 |
|
3 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
184.62 |
160.43 |
24.19 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
160.39 |
160.39 |
|
|
30101 |
基本工资 |
55.2 |
55.2 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
80.16 |
80.16 |
|
|
30103 |
奖金 |
11.28 |
11.28 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
2.65 |
2.65 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
24.19 |
|
24.19 |
|
30201 |
办公费 |
3.71 |
|
3.71 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.56 |
|
0.56 |
|
30206 |
电费 |
0.49 |
|
0.49 |
|
30207 |
邮电费 |
0.56 |
|
0.56 |
|
30208 |
取暖费 |
0.28 |
|
0.28 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.63 |
|
0.63 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
0.49 |
|
0.49 |
|
30216 |
培训费 |
0.49 |
|
0.49 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.98 |
|
0.98 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
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30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
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30228 |
工会经费 |
2.71 |
|
2.71 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.8 |
|
12.8 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.49 |
|
0.49 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.04 |
0.04 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.04 |
0.04 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
|
|
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30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
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31003 |
专用设备购置 |
|
|
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
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|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
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第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 金额单位：万元
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年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
本年预算数 |
13.78 |
|
0.98 |
|
12.8 |
|
2016年，我部门“三公”经费预算安排 万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算0.98万元。主要用于上级领导检察工作和单位职工用于工作加班餐费支出。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算12.8万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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