2016年度同德县人力资源和社会保障局部门预算公开表 _预算/决算_法定主动公开内容_信息公开

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生效日期：	2016-03-20	废止日期：
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2016年度同德县人力资源和社会保障局部门预算公开表

来源：发布时间：2016-03-20 浏览次数：次【字体：小大】

2016年度

同德县人力资源和社

会保障局部门预算

目录

第一部分同德县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分同德县人力资源和社会保障局2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分同德县人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职能主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。
    （二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施。建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
    （三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，牵头组织实施二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。
    （四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金统筹办法和机关、企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门监督管理社会保险及其补充基金。
    （五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
    （六）负责公务员综合管理工作，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度的相关工作。
    （七）会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。
    （八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施；参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
    （九）会同有关部门组织落实军队转业干部安置、部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责军队转业干部教育培训和自主择业军队转业干部管理服务工作。
    （十）负责落实农民工相关政策，维护农民工合法权益。
    （十一）负责执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律法规的案件。
    （十二）承办县政府交办的其他事项。

2015年度预算编制范围包括各级预算单位5个。其中二级预算单位4个（详情见附表）。各级单位年末编制人数33人，其中在职人员24人，聘用12人，在编车辆3辆，实有车辆4辆。

第二部分同德县人力资源和社会保障局2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门：金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	35	319.70
其中：政府性基金预算财政拨款	2	533.59	二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	154.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	40
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	19.28
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	533.59	本年支出合计	58	533.59
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34		总计	68

部门收入总表

公开02表

部门：金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	319.70	319.70
20110			人力资源事务	319.70	319.70
2011001			行政运行	264.78	264.78
2011006			军队转业干部安置	3.52	3.52
2011099			其他人力资源事务支出	51.40	51.40
208			社会保障和就业支出	154.61	154.61
20801			人力资源和社会保障支出	28.45	28.45
2080108			信息化建设	25.20	25.20
2080109			社会保险经办机构	3.25	3.25
20803			财政对社会保险基金补助	92.30	92.30
2080304			财政对工基金补助	44.00	44.00
2080308			财政对城乡居民基本养老保险基金补助	48.30	48.30
20805			行政单位离退休	33.86	33.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86	33.86
213			农林水支出	40.00	40.00
21301			农业	40.00	40.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	40.00	40.00
221			住房保障支出	19.28	19.28
22102			住房改革支出	19.28	19.28
2210201			住房公积金	19.28	19.28

部门支出总表

公开03表

部门：金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	264.78	264.78
20110			人力资源事务	264.78	264.78
2011001			行政运行	264.78	264.78
2011006			军队转业干部安置	3.52		3.52
2011099			其他人力资源事务支出	51.40		51.40
208			社会保障和就业支出	154.61		154.61
20801			人力资源和社会保障支出	28.45		28.45
2080108			信息化建设	25.20		25.20
2080109			社会保险经办机构	3.25		3.25
20803			财政对社会保险基金补助	92.30		92.30
2080304			财政对工基金补助	44.00		44.00
2080308			财政对城乡居民基本养老保险基金补助	48.30		48.30
20805			行政单位离退休	33.86		33.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86		33.86
213			农林水支出	40.00		40.00
21301			农业	40.00		40.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	40.00		40.00
221			住房保障支出	19.28		19.28
22102			住房改革支出	19.28		19.28
2210201			住房公积金	19.28		19.28

财政拨款收支总表

公开04表

部门：金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数
项目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	533.59	一、一般公共服务支出	31	319.70	319.70
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	154.61	154.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	40.00	40.00
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	19.28	19.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	533.59	本年支出合计	77	533.59	533.59
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30		总计	83

一般公共预算支出表

公开05表

部门：金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	264.78	264.78
20110			人力资源事务	264.78	264.78
2011001			行政运行	264.78	264.78
2011006			军队转业干部安置	3.52		3.52
2011099			其他人力资源事务支出	51.40		51.40
208			社会保障和就业支出	154.61		154.61
20801			人力资源和社会保障支出	28.45		28.45
2080108			信息化建设	25.20		25.20
2080109			社会保险经办机构	3.25		3.25
20803			财政对社会保险基金补助	92.30		92.30
2080304			财政对工基金补助	44.00		44.00
2080308			财政对城乡居民基本养老保险基金补助	48.30		48.30
20805			行政单位离退休	33.86		33.86
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.86		33.86
213			农林水支出	40.00		40.00
21301			农业	40.00		40.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	40.00		40.00
221			住房保障支出	19.28		19.28
22102			住房改革支出	19.28		19.28
2210201			住房公积金	19.28		19.28

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门：金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		284.06	217.31	66.75
301	工资福利支出	198.03	198.03
30101	基本工资	58.40	58.40
30102	津贴补贴	99.47	99.47
30103	奖金	5.00	5.00
30104	社会保障缴费	5.75	5.75
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	2.78	2.78
30199	其他工资福利支出	26.63	26.63
302	商品和服务支出	66.75		66.75
30201	办公费	17.49		17.49
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	2.64		2.64
30206	电费	2.31		2.31
30207	邮电费	2.64		2.64
30208	取暖费	18.93		18.93
30209	物业管理费
30211	差旅费	2.97		2.97
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	2.31		2.31
30216	培训费	2.31		2.31
30217	公务接待费	4.62		4.62
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	3.22		3.22
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	2.31		2.31
303	对个人和家庭的补助	19.28	19.28
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	19.28	19.28
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

政府性基金预算支出表

公开07表

部门：金额单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门：金额单位：万元

年度	合计	因公出国	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
		(境)费用		公务用车购置费	公务用车运行维护费
本年预算数	9.62	0	4.62	0	5.00

2016年，我部门“三公”经费预算安排 9.62万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年，拟安排公务接待费支出预算4.62万元。主要用于上级调研及检查工作。

三、公务用车购置及运行维护费

2016年，拟安排公务用车运行费支出预算5万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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