2016年度同德县森林公安分局部门预算公开表 _预算/决算_法定主动公开内容_信息公开

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2016年度同德县森林公安分局部门预算公开表

来源：发布时间：2016-03-20 浏览次数：次【字体：小大】

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2016年度

同德县森林公安分局

部门预算

目　录

第一部分 同德县森林公安分局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　同德县森林公安分局2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分同德县森林公安分局部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

森林公安机关既是国家公安机关的组成部分又是林业主管部门中的一支重要执法力量。林业公安机关实行林业和公安双重领导。负责维护辖区社会治安秩序保护辖区内的森林资源。主要职责是 :

1.管辖二十五类森林刑事案件和森林治安案件查处林业主管部门委托的林业行政案件依法严厉打击各种违法犯罪活动。

2.加强公安基础业务工作健全群防群治组织建立护林网络改善林区治安和护林防范机制推进林区社会治安综合治理提高林区治安控制能力。

3.大力宣传保护森林资源的法律、法规和有关林业政策提高辖区干部、群众的法律意识坚持群众路线依靠人民群众同破坏森林资源的违法犯罪分子做斗争。

4.四强化情报信息工作加强调查研究及时掌握和反映林区治安动态针对林区治安情况因地制宜组织开展专项斗争或专项整治。

5.五加强林业内部单位保卫组织建设和安全防范工作预防各类案件和灾害事故的发生。

6.服从当地公安局、林业局和上级森林公安机关的领导及时完成上级领导交办的任务。

二、部门预算单位构成

同德县森林公安局核算机构数为1个，属全额拨款单位，下设居布林区派出所、江群林区派出所、河北林区派出所；本单位属于同德县环境保护和林业局下设的二级单位。截止2015年12月31日，机构人员编制15人，其中行政编制12人，事业编制3人（三大林区派出所各一名），年末实际在职人员15名。我单位属行政全额拨款单位，自2014年1月1日起，执行新的《行政单位会计制度》。

第二部分同德县森林公安分局2016年度部门预算表

收入支出预算总表
					公开01表
部门：同德县森林公安局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	202.54	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44	1.07
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	185.75
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	13.16
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55	0.29
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	202.54	本年支出合计	58	200.27
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	10.40	交纳所得税	60
基本支出结转	27	0.92	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28	9.48	转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	12.68
	31		基本支出结转	65	0.88
	32		项目支出结转和结余	66	11.80
	33		经营结余	67
总计	34	212.95	总计	68	212.95

收入预算表
										公开02表
部门:同德县森林公安局										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	202.54	202.54
213			农林水支出	189.10	189.10
21302			林业	189.10	189.10
2130213			林业执法与监督	189.10	189.10
221			住房保障支出	13.16	13.16
22102			住房改革支出	13.16	13.16
2210201			住房公积金	13.16	13.16
229			其他支出	0.29	0.29
22999			其他支出	0.29	0.29
2299901			其他支出	0.29	0.29

					支出预算表
									公开03表
部门：同德县森林公安局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	200.27	190.82	9.46
211			节能环保支出	1.07	0.00	1.07
21105			天然林保护	1.07	0.00	1.07
2110501			森林管护	1.07	0.00	1.07
213			农林水支出	185.75	177.66	8.09
21302			林业	185.75	177.66	8.09
2130213			林业执法与监督	185.75	177.66	8.09
221			住房保障支出	13.16	13.16	0.00
22102			住房改革支出	13.16	13.16	0.00
2210201			住房公积金	13.16	13.16	0.00
229			其他支出	0.29	0.00	0.29
22999			其他支出	0.29	0.00	0.29
2299901			其他支出	0.29	0.00	0.29

财政拨款收入支出预算总表
		-					公开04表
部门：同德县森林公安局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次		项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		9	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	202.54	一、一般公共服务支出	31	190.06	190.06
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	154.22	154.22
	3		三、国防支出	33	35.85	35.85
	4		四、公共安全支出	34	8.38	8.38
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36	8.38	8.38
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	139.38	139.38
	13		十三、交通运输支出	43	43.94	43.94
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	15.12	15.12
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	202.54	本年支出合计	77	198.45	198.45
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	0.17	年末财政拨款结转和结余	79	4.27	4.27
一、一般公共预算财政拨款	27	0.17	基本支出结转	80	0.88	0.88
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	3.39	3.39
	29			82
总计	30	202.71	总计	83	202.71	202.71

一般公共预算财政拨款支出预算表
						公开05表
部门：同德县森林公安局						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	198.45	190.06	8.38
213			农林水支出	185.00	176.91	8.09
21302			林业	185.00	176.91	8.09
2130213			林业执法与监督	185.00	176.91	8.09
221			住房保障支出	13.16	13.16
22102			住房改革支出	13.16	13.16
2210201			住房公积金	13.16	13.16
229			其他支出	0.29		0.29
22999			其他支出	0.29		0.29
2299901			其他支出	0.29		0.29

一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				公开06表
部门：同德县森林公安				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		190.06	154.22	35.85
301	工资福利支出	139.38	139.38
30101	基本工资	118.81	118.81
30102	津贴补贴
30103	奖金	10.23	10.23
30104	社会保障缴费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	10.34	10.34
302	商品和服务支出	35.85		35.85
30201	办公费	13.15		13.15
30202	印刷费	0.04		0.04
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费	6.00		6.00
30209	物业管理费
30211	差旅费	4.77		4.77
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	1.02		1.02
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.29		0.29
30217	公务接待费	1.60		1.60
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	4.19		4.19
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.88		0.88
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	3.63		3.63
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	14.83	14.83
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.68	1.68
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	13.16	13.16
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
									公开08表
部门：同德县森林公安局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:森林公安局单位:万元

年度	合计	因公出国	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
		(境)费用		公务用车购置费	公务用车运行维护费
本年预算数	6.16		1.62		4.54

2016年，我部门“三公”经费预算安排 6.16 万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年，拟安排公务接待费支出预算1.62万元。主要用于因公接待费。

三、公务用车购置及运行维护费

2016年，拟安排公务用车运行费支出预算4.54万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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