同德县人民政府

2016年度

同德县疾病预防控制中心部门预算

目   录

第一部分  同德县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  同德县疾病预防控制中心2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分  “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

第一部分 同德县疾病预防控制中心概况

一、主要职能1、疾病预防与控制开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律，提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。2、突发公共卫生事件应急处置开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。3、疫情及健康相关因素信息管理管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。4、健康危害因素监测与干预开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害5、实验室检测检验与评价、研究应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。6、健康教育与健康促进开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导协同有关部门和组织对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。7技术管理与应用研究指导开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究开发引进和推广应应用新技术，新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、部门决算单位构成

同德县疾病预防控制中心是二级预算单位，单位人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

             

第二部分  2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门：                                                                                              金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	170.90	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	159.08
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	11.82
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24		本年支出合计	58	170.90
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64
	31		基本支出结转	65
	32		项目支出结转和结余	66
	33		经营结余	67
总计	34	170.90	总计	68	170.90

部门收入总表

公开02表

部门：                                                                                                 金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	170.90	170.90
210   04   01			疾病预防控制机构	170.09	170.90

部门支出总表

公开03表

部门：                                                                                                 金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	170.90	156.90	14
210   04   01			疾病预防控制机构	170.90	156.90	14

财政拨款收支总表

公开04表

部门：                                                                                                 金额单位：万元

收     入			支     出
项    目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	170.90	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	159.08	159.08
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15	170.90	十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	11.82	11.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	170.90	本年支出合计	77
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	170.90	总计	83	170.90	170.90

一般公共预算支出表

公开05表

部门：                                                                                                 金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	170.90	156.90	14
210 04  01			疾病预防控制机构	170.90	156.90	14

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门：                                                                                                 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		170.90	138.53	32.37
301	工资福利支出	126.23	126.23
30101	基本工资	33.48	33.48
30102	津贴补贴	52.56	52.56
30103	奖金
30104	社会保障缴费	22.68	22.68
30106	取暖费	5.03	5.03
30107	绩效工资	12.48	12.48
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	32.37		32.37
30201	办公费	4.2		4.2
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.6		0.6
30206	电费	0.6		0.6
30207	邮电费	0.6		0.6
30208	取暖费	2.4		2.4
30209	物业管理费
30211	差旅费	0.6		0.6
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	0.6		0.6
30216	培训费	0.6		0.6
30217	公务接待费	1.2		1.2
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.97		1.97
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	4.4		4.4
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	14.6		14.6
303	对个人和家庭的补助	12.30	12.30
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.48	0.48
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	11.82	11.82
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出

政府性基金预算支出表

公开07表

部门：                                                                                                 金额单位：万元

项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

2016年，我单位 “三公”经费预算共计5.6万元，具体情况如下：

一、公务接待费

　　拟安排公务接待费预算1.2万元。预算安排的主要理由：主要用于（省、州）级卫生部门对实施项目进行检查的用餐费。同比2015年减少0.33万元。

二、公务用车购置及运行维护费

　　拟安排公务用车运行费4.4万元，预算安排的主要理由：主要用于到（省、州）参加会议、送检，对各种疾病宣传工作，下乡检查所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。同比2015年无变化。   

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门：                                                                                                 金额单位：万元

年  度	合  计	因公出国	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
		(境)费用		公务用车购置费	公务用车运行维护费
2016	5.6		1.2		4.4

2016年，我部门“三公”经费预算安排 5.6万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费
    2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年，拟安排公务接待费支出预算1.2万元。主要用于（省、州）级卫生部门对实施项目进行检查的用餐费。

三、公务用车购置及运行维护费

2016年，拟安排公务用车运行费支出预算4.4万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

同德县疾病预防控制中心预算编制说明                                                                                              

    根据县财政局下发的2016年预算编制的文件通知，我站领导及财务人员高度重视，查阅文件资料，认真核算后，作出了详细的预算，做到了预算依据清楚，预算结果全面、合理。现将我站的人员情况及公务费预算简要说明如下：                   

一、人员基本情况：                              

同德县疾病预防控制中心编制人数为15人，实有在岗职工12人；在编车辆2辆，实有车辆2辆。

二、人员工资情况：

   根据2016年10月工资花名册实际数全年预算的工资福利支出为 103.55万元。

三、 商品和服务支出：

   根据同德县疾病预防控制中心的编制人数，预算出全年的公务经费16.4万元，工会经费按2%的提取比例，预算出全年的工会经费为1.97万元，全年的商品服务支出为18.37万元。

四、个人和家庭的补助支出：

   根据职工工资住房公积金按12%的提取比例，预算出职工全年住房公积金为11.82万元。社保缴费1.68万元。养老保险为21万元。

五、专项经费情况：

   根据省、州、县有关文件规定的项目经费支出预算为47万元，主要包括以下内容：

1、结合病、艾滋病、地方病、鼠疫防治经费各1万元，共计4万元。

2、鼠疫应急物资储备经费5万元，鼠疫疫情应急处理经费5万元，共计10万元。

以上是我单位2016年预算，总合计为170.9万元。

同德县疾病预防控制中心

2015年11月13日