同德县人民政府

同德县人民医院2013年收支决算总表
							单位：万元
收            入		支                     出
资金来源	决算数	项目（按项目类别）	决算数	项目（按功能分类）	决算数	项目（按经济分类）	决算数
一.财政拨款（补助）收入	1,109.79	一.基本支出	1,982.85	一．一般公共服务		一．工资福利支出	456.00
二.上级补助收入	10.00	1.人员经费支出	504.88	二．外交		二．商品和服务支出	1,477.97
三.事业收入	1,558.51	2.公用经费支出	1,477.97	三．国防		三．对个人和家庭的补助	48.88
其中：教育收费收入		二.专项支出	782.80	四．公共安全		四．对企事业单位的补贴
四.事业单位经营收入		1.商品和服务支出类项目		五．教育		五．转移性支出
五.下级单位上缴收入		2.其他资本性支出类项目	782.80	六．科学技术		六．赠与
六.其他收入	0.13	3.其他支出类项目		七．文化体育与传媒		七．债务利息支出
		三.事业单位经营支出		八．社会保障和就业		八．债务还本支出
		四.上缴上级支出		九．社会保险基金支出		九．基本建设支出
		五.对下级单位补助支出		十．医疗卫生	2,718.77	十．其他资本性支出	782.80
		六.其他支出		十一．节能环保		十一．贷款转贷及产权参股
				二十、住房保障支出	42.17
本年收入合计	2,802.83	本年支出合计		二十一.其他支出	4.71	本年支出合计	2,765.65
九.用事业基金弥补收支差额		七.结转下年		本年支出合计		十二.结转下年	181.49
十.上年结余	145.06			二十五.结转下年
基本支出结余	248.72						109.24
其中：财政拨款结余
项目支出结余	20.00						72.25
其中：财政拨款结余	20.00						72.25
经营结余	-123.66
收入总计	2,947.14	支出总计	2,765.65	支出总计	2,765.65	支出总计	2,947.14

同德县人民医院2013年支出决算分类汇总表
															单位：万元
科目编码			部 门 及 功能科目 名    称	资金来源
				总计	一般预算 财政拨款 （补助） 收入	上级补助 收入	事业收入		事业单位 经营收入	下级单位 上缴收入	其他 收入	使用以前年度结余资金					用事业基金弥补的收支差额
类	款	项					金额	其中：教育收费				合计	基本支出结余		项目支出结余
													小计	其中：财政拨款结余	小计	其中：财政拨款结余
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	2,802.08	1,109.78	10		1558.51	123.66		0.13
210			医疗卫生	2,755.21	1,062.91	10.00		1,558.51	123.66		0.13
210	02		公立医院	2,745.21	1,062.91			1,558.51	123.66		0.13
210	02	01	综合医院	2,745.21	1,062.91			1,558.51	123.66		0.13
210	01		公共卫生	10.00		10.00
210	04	09	重大公共卫生专项	10.00		10.00
221	02		住房保障支出	42.17	42.17
221	02		住房改革支出	42.17	42.17
221	01	01	住房公积金	42.17	42.17
229			其他支出	4.71	4.71
229	99		其他支出	4.71	4.71
229	99	01	其他支出	4.84	4.71

同德县人民医院2013年支出决算总表
								单位：万元
科目编码			部门及功能科目名称	合计	工资福利 支    出	对个人和 家 庭 的 补助支出	商品和服务 支     出	项目支出
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合    计	2,765.65	456.00	48.88	1,680.18	580.59
210			医疗卫生	2,708.77	456.00	2.00	1,670.18	580.59
210	02		公立医院	2,708.77	456.00	2.00	1,670.18	580.59
210	02	01	综合医院	2,708.77	456.00	2.00	1,670.18	580.59
210	01		公共卫生	10.00			10.00
210	04	09	重大公共卫生专项
221	02		住房保障支出	42.17		42.17
221	02		住房改革支出	42.17		42.17
221	01	01	住房公积金	42.17		42.17
229			其他支出	4.71		4.71
229	99		其他支出	4.71		4.71
229	99	01	其他支出	4.71		4.71

同德县人民医院2013年项目支出决算表
															单位：万元
科目编码			部门及功能科目名称	资金来源
				总计	一般预算 财政拨款 （补助） 收   入	上级 补助 收入	事业收入		事业单位 经营收入	下级单位 上缴收入	其他 收入	使用以前年度结余资金					用事业基金弥补的收支差额
类	款	项					金额	其中： 教育收费				合计	基本支出结余		项目支出结余
													小计	其中：财政拨款结余	小计	其中：财政拨款结余
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210				2,802.09	1,109.79	10.00	1,558.51		123.66		0.13	20.00	20.00	20.00
210	02			2,802.09	1,109.79	10.00	1,558.51		123.66		0.13	20.00	20.00	20.00
210	02	01		2,802.09	1,109.79	10.00	1,558.51		123.66			20.00	20.00	20.00

附件

2013年度部门决算公开统一样板格式

同德县人民医院2013年度部门决算

同德县人民医院2013年部门决算公开目录

第一部分  同德县人民医院部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  同德县人民医院2013年度部门决算表

一、同德县人民医院部门2013年收支决算总表

二、同德县人民医院部门2013年支出决算分类汇总表

三、同德县人民医院部门2013年支出决算总表

四、同德县人民医院部门2013年项目支出决算表

第三部分  同德县人民医院2013年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 同德县人民医院部门概况

一、 主要职能：医疗过与护理，医学教学，医学研究，保健与健康教育，卫生技术人员继续教育。（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

二、 部门决算单位构成

2013年度决算编制范围包括单位年末人数77人，其中在职人员77人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

第三部分 同德县人民医院2013年度部门决算情况说明

  

 一、关于同德县人民医院2013年度部门决算收支情况总体说明

同德县人民医院2013年度收支总决算181万元，比2012年收支总决算增加16万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。其中：

（一）收入总计2802万元。包括：

1、财政拨款收入1110万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入10万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入1558万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：我单位为医疗服务机构,收入来源于医疗检查收入、治疗收入、体检收入、手术收入等。

4、事业单位经营收入124万元，为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的经营收入情况）。

5、下级单位上缴收入0万元，为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入0.1万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：本单位存款利息收入。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余145万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2765万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出0万元，主要用于xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出0万元，主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出**万元，主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出**万元，主要用于xxx及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出**万元，主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出**万元。主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出**万元，主要用于***开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出2208万元，主要用于服务医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出**万元，主要用于***能源节约利用等方面的支出。

10、项目（类）支出508万元，主要用于基建方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出49万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年181万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于同德县人民医院2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。同德县人民医院2013年度财政拨款支出1057万元，占本年支出总计的38.2%。2013年决算数比2012年增加635万元，主要原因：一是人员工资增加；二是项目支出。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2013年同德县人民医院财政拨款用于以下方面：其他（类）支出5万元，占0.47%；社会保障和就业(类)支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出42万元，占3.97%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出1010万元，占95.56%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%；一般公共服务（类）支出***万元，占*%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。