| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2014-09-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
克日布水管所2013年度部门决算
| 同德县克日布管理所2013年收支决算总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 资金来源 | 决算数 | 项目（按项目类别） | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | 项目（按经济分类） | 决算数 |
| 一.财政拨款（补助）收入 | 54.93 | 一.基本支出 | 一．一般公共服务 | 一．工资福利支出 | 33.40 | ||
| 二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 36.24 | 二．外交 | 二．商品和服务支出 | 20.84 | ||
| 三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 20.84 | 三．国防 | 三．对个人和家庭的补助 | 2.84 | ||
| 其中：教育收费收入 | 二.专项支出 | 四．公共安全 | 四．对企事业单位的补贴 | ||||
| 四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 五．教育 | 五．转移性支出 | ||||
| 五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 六．科学技术 | 六．赠与 | ||||
| 六.其他收入 | 0.05 | 3.其他支出类项目 | 七．文化体育与传媒 | 七．债务利息支出 | |||
| 三.事业单位经营支出 | 八．社会保障和就业 | 八．债务还本支出 | |||||
| 四.上缴上级支出 | 九．社会保险基金支出 | 九．基本建设支出 | |||||
| 五.对下级单位补助支出 | 十．医疗卫生 | 十．其他资本性支出 | |||||
| 六.其他支出 | 十二.农林水事务 | 54.24 | 十一．贷款转贷及产权参股 | ||||
| 二十.住房保障支出 | 2.84 | ||||||
| 本年收入合计 | 54.98 | 本年支出合计 | 57.08 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 57.08 | |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 二十五.结转下年 | 十二.结转下年 | ||||
| 十.上年结余 | 2.10 | ||||||
| 基本支出结余 | 2.10 | ||||||
| 其中：财政拨款结余 | 2.10 | ||||||
| 项目支出结余 | |||||||
| 其中：财政拨款结余 | |||||||
| 收入总计 | 57.08 | 支出总计 | 57.08 | 支出总计 | 57.08 | 支出总计 | 57.08 |
| 同德县克日布管理所2013年支出决算分类汇总表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 部 门 及 功能科目 名 称 |
资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 一般预算 财政拨款 （补助） 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中：教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中：财政拨款结余 | 小计 | 其中：财政拨款结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 57.08 | 57.08 | |||||||||||||||
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 54.24 | 54.24 | ||||||||||||
| 213 | 03 | 99 | 其他支出 | ||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.84 | 2.84 | ||||||||||||
| 同德县克日布管理所2013年支出决算总表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 57.08 | 33.4 | 2.84 | 20.84 | ||||
| 213 | 03 | 06 | 水利工程运行与维护 | 54.24 | 33.40 | 20.84 | ||
| 213 | 03 | 99 | 其他支出 | |||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.84 | 2.84 | |||
| ××部门2013年项目支出决算表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 一般预算 财政拨款 （补助） 收 入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中： 教育收费 |
合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中：财政拨款结余 | 小计 | 其中：财政拨款结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 213 | 01 | 24 | 农业组织与产业化经营 | 8.52 | 8.52 | ||||||||||||
同德县克日布水管所2013年度部门决算
同德县克日布水管所 2013年部门决算公开目录
第一部分 同德县克日布水管所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 同德县克日布水管所2013年度部门决算表
一、同德县克日布水管所2013年收支决算总表
二、同德县克日布水管所2013年支出决算分类汇总表
三、同德县克日布水管所2013年支出决算总表
四、同德县克日布水管所2013年项目支出决算表
第三部分 同德县克日布水管所2013年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 同德县克日布水管所概况
一、 主要职能
1、宣传、贯彻、执行有关水利方面的政策、法律、法规;
2、管理乡域内的工程实施，及时足额收缴水费，验收年度性渠道清挖;
3、搞好全乡水增援开发利用和农村水利规划、设计、施工、验收等工作;
4、大力开展节水抗旱工作，加强经营管理，降低用水成本，减轻农民负担;
5、完成上级业务部门和党委、政府交办的其他工作任务。
6、熟知本地区水利发展状况及水利工程运行的基本情况，并能对本地区水利工程建设、管理及水库安全运行。
7、对辖区内的农村水利推广进行管理、指导、培训及病害防治。
8、抓好防治抗旱管理、组织、调度、宣传。
9、为辖区内的农村水利建设和水土保持提供技术支持与管理保障，对水利工程进行规划、勘测、设计质量管理。
10、努力协调水管所与各渠道的受水分配，保证全乡灌溉工作顺利进行;
二、 部门决算单位构成
同德县克日布水管所为二级预算单位，2013年度事业编制4人；其中：在职人员5人。
第三部分 同德县克日布管理所2013年度部门决算情况说明
一、关于同德县克日布管理所2013年度部门决算收支情况总体说明
同德县克日布管理所2013年度收支总决算54.93万元，比2012年收支总决算增加15.14万元。主要原因是：1、2013年增资部分的工资；2、专项资金收支增加（水费）
其中：1.基本支出57.08 (2012年为37.69万元)
2.本年财政拨款(补助)收入54.93万元 (2012年为39.79万元)。
（一）收入总计54.93万元。
1、财政拨款收入54.93万元，为县财政当年拨付资金。
2、上年结转和结余2.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结余。
（二）支出总计57.08万元。
1、农林水事务（类）支出54.24万元，主要用于水利运行与维护方面的支出。
2、住房保障支出(类)支出2.84万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
3、结转下年0万元。
二、 关于同德县克日布管理所2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。同德县克日布管理所2013年度财政拨款支出57.08万元，超出本年支出2.1万元（2.1万元是以前年度返还水费的结转数）。2013年决算数比2012年增加19.39万元，主要原因人员增加及专项资金支出增加。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2013年同德县克日布管理所财政拨款用于以下方面：农林水事务（类）支出54.24万元，占95%；住房保障支出（类）支出2.84万元，占5%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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