同德县人民政府

第一部分同德县住房和城乡建设局概况

一、 主要职能

负责全县建筑业管理，项目工程投标，房地产管理。住房保障、拆迁，负责城乡规划的管理及实施。负责城乡规划的管理及实施，负责市政公共设施建设，负责城区的环境卫生及市容市貌管理。

二、 部门决算单位构成

2013年度决算编制范围包括单位年末人数32人。其中；在职人员32人。

第二部分2013年度部门决算情况说明

一、关于同德住房和城乡建设局2013年度部门决算收支情况总体说明

同德县住房和城乡建设局2013年度收入9270.44万元,支出6813.94万元；2012年度收入7412.63万元，支出2457.43万元；2013年度比2012年收支总决算增加1857.81万元。主要原因是：2012年度项目结余资金，因客观条件未执行完毕，结转到2013年按有关规定继续使用。其中：

（一）收入总计9270.44万元。

1、为财政拨款收入4315.24万元，为省财政当年拨付资金。

2、上年结转和结余4955.20万元，为以前年度支出预算应客观条件变化未执行完毕，结转本年按规定继续使用，结余资金为财政拨款结余。

（二）支出总计6813.94万元。

1、节能环保(类)支出1201.89万元，主要用于太阳能源节约利用等方面的支出。

2、城乡社区事务（类）支出648.91万元，主要用于城乡社区方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

3、住房保障支出(类)支出4963.14万元，主要用于廉租房、公租房、农村保障房建设方面的支出。

二、 关于同德县住房和城乡建设局2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。同德县住房和城乡建设2013年度财政拨款支出6813.94万元，占本年支出总计的100%。2013年决算数比2012年增加1857.81万元，主要原因：2012年度项目结余资金，因客观条件未执行完毕，结转到2013年按有关规定继续使用。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2013年同德县住房和城乡建设局财政拨款用于节能环保(类)支出1201.89万元，占17.64%；城乡社区事务（类）支出648.91万元，占9.52%；住房保障支出(类)支出4963.14万元，占72.84%。

第三部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。