同德县人民政府

同德县河北林场2013年度部门决算公开 2013年部门决算公开目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 同德县河北林场2013年度部门决算表 一、同德县河北林场部门2013年收支决算总表 二、同德县河北林场部门2013年支出决算分类汇总表 三、同德县河北林场部门2013年支出决算总表 第三部分 同德县河北林场2013年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 同德县河北林场部门概况 一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能） 林场的主要工作职能包括： （一）全面负责林场辖内营林建设和森林产业。 （二）引进开发优良种苗、优质树种，新型营林技术和森林产业方面的新技术、新项目，促进营林技术，质量的提高和森林产业工作的全面发展。 （三）负责林场造林更新，森林抚育，低产林改造和森林资源调查、保护，病虫害防治检疫，森林防火，采伐利用等方面的工作。 （四）上级主管和县政府交办的其他事项。 二、 部门决算单位构成 2013年度决算编制范围包括单位年末人数8人，其中在职人员8人。 第三部分 2013年度部门决算情况说明 一、关于河北林场2013年度部门决算收支情况总体说明 （一）收入总计78.63万元。包括： 财政拨款收入78.63万元，为县财政当年拨付资金。 （二）支出总计78.63万元。包括： 1、按项目类别： 基本支出78.63万元，其中人员经费支出70.14万元，公用经费支出8.49万元。 2、按经济分类 （1）工资福利支出62.33万元，主要用于在职职工的工资福利（属森林管护(211类)）。 （2）商品和服务支出8.49万元，主要用于本单位公用经费支出（属森林管护(211类)）。 （3）对个人和家庭的补助7.81万元，主要用于在职职工的住房补贴(属住房保障支出(221类)住房改革支出(02款))。 第四部分 名词解释 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 (二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。 (三)森林管护(211类):指森林资源管护所发生的各项补助支出 (四)住房保障支出(221类)住房改革支出(02款) 1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。 (五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 同德县河北林场2013年收支决算总表 单位：万元 收 入 支 出 资金来源 决算数 项目（按项目类别） 决算数 项目（按功能分类） 决算数 项目（按经济分类） 决算数 一.财政拨款（补助）收入 78.63 一.基本支出 78.63 一．一般公共服务 一．工资福利支出 62.33 二.上级补助收入 1.人员经费支出 70.14 二．外交 二．商品和服务支出 8.49 三.事业收入 2.公用经费支出 8.49 三．国防 三．对个人和家庭的补助 7.81 其中：教育收费收入 二.专项支出 四．公共安全 四．对企事业单位的补贴 四.事业单位经营收入 1.商品和服务支出类项目 五．教育 五．转移性支出 五.下级单位上缴收入 2.其他资本性支出类项目 六．科学技术 六．赠与 六.其他收入 3.其他支出类项目 七．文化体育与传媒 七．债务利息支出 三.事业单位经营支出 八．社会保障和就业 八．债务还本支出 四.上缴上级支出 九．社会保险基金支出 九．基本建设支出 五.对下级单位补助支出 十．医疗卫生 十．其他资本性支出 六.其他支出 十一．节能环保 十一．贷款转贷及产权参股 十二.农林水事务 73.95 二十.保障性住房 4.68 …… 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 九.用事业基金弥补收支差额 七.结转下年 二十五.结转下年 十二.结转下年 十.上年结余 基本支出结余 其中：财政拨款结余 项目支出结余 其中：财政拨款结余 收入总计 78.63 支出总计 78.63 支出总计 78.63 支出总计 78.63 同德县河北林场2013年支出决算分类汇总表 单位：万元 科目编码 "部 门 及 功能科目 名 称" 资金来源 总计 "一般预算 财政拨款 （补助） 收入" "上级补助 收入" 事业收入 "事业单位 经营收入" "下级单位 上缴收入" "其他 收入" 使用以前年度结余资金 用事业基金弥补的收支差额 类 款 项 金额 其中：教育收费 合计 基本支出结余 项目支出结余 小计 其中：财政拨款结余 小计 其中：财政拨款结余 ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合计 78.63 78.63 211 05 01 森林管护 73.95 73.95 221 02 01 住房公积金 4.68 4.68 同德县河北林场2013年支出决算总表 单位：万元 科目编码 部门及功能科目名称 合计 "工资福利 支 出" "对个人和 家 庭 的 补助支出" "商品和服务 支 出" 项目支出 类 款 项 ** ** ** ** 1 2 3 4 5 合计 78.63 62.33 7.81 8.49 211 05 01 森林管护 78.63 62.33 7.81 8.49