同德县人民政府

附件

同德县卫生监督所2013年度部门决算

    卫生监督所2013年部门决算公开目录

第一部分  卫生监督所部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 卫生监督所2013年度部门决算表

一、卫生监督所部门2013年收支决算总表

二、卫生监督所部门2013年支出决算分类汇总表

三、卫生监督所部门2013年支出决算总表

四、卫生监督所部门2013年项目支出决算表

第三部分  卫生监督所2013年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 卫生监督所部门概况

一、 主要职能

（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

二、 部门决算单位构成

2013年度决算编制范围包括单位年末人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

第三部分 卫生监督所2013年度部门决算情况说明   

 一、关于卫生监督所2013年度部门决算收支情况总体说明

卫生监督所2013年度收支总决算74.41万元，比2012年收支总决算增加26.91万元。主要原因是：（说明收支增或减的主要原因）。其中：

（一）收入总计74.41万元。包括：

1、财政拨款收入57.26万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入10万元，为直属上级部门拨付资金。

3、其他收入0.12万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

4、上年结转和结余7.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计63.77万元。包括：

1、医疗卫生(类) 支出59.56万元，主要用于卫生监督所医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

2、住房保障支出(类)支出4.21万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3、结转下年10.64万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于同德县卫生监督所2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。卫生监督所2013年度财政拨款支出63.77万元，占本年支出总计的85.7%。2013年决算数比2012年增加17.77万元，主要原因：一是工资福利和经费的增加；二是上级补助的增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2013年卫生监督所财政拨款用于以下方面：医疗卫生（类）支出63.77万元，占85.7%； 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

 (十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。