| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2014-09-19 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 预算/决算 |
城乡居民医保局2013年度部门决算表
| 表1 | |||||||
| 城乡居民医保局 2013年收支决算总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 资金来源 | 决算数 | 项目（按项目类别） | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | 项目（按经济分类） | 决算数 |
| 一.财政拨款（补助）收入 | 169.27 | 一.基本支出 | 一．一般公共服务 | 一．工资福利支出 | 69.86 | ||
| 二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 73.07 | 二．外交 | 二．商品和服务支出 | 17.08 | ||
| 三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 17.07 | 三．国防 | 三．对个人和家庭的补助 | 86.64 | ||
| 其中：教育收费收入 | 二.项目支出 | 四．公共安全 | 四．对企事业单位的补贴 | ||||
| 四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 五．教育 | 五．转移性支出 | ||||
| 五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 六．科学技术 | 六．赠与 | ||||
| 六.其他收入 | 3.88 | 3.其他支出类项目 | 83.44 | 七．文化体育与传媒 | 七．债务利息支出 | ||
| 三.经营支出 | 八．社会保障和就业 | 77.54 | 八．债务还本支出 | ||||
| 四.上缴上级支出 | 九．社会保险基金支出 | 12.60 | 九．基本建设支出 | ||||
| 五.对下级单位补助支出 | 十．医疗卫生 | 83.44 | 十．其他资本性支出 | ||||
| 六.其他支出 | 十一．节能环保 | 十一．贷款转贷及产权参股 | |||||
| …… | |||||||
| 本年收入合计 | 173.15 | 本年支出合计 | 173.58 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 173.58 | |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 二十五.结转下年 | 173.58 | 十二.结转下年 | |||
| 十.上年结转和结余 | |||||||
| 基本支出结转和结余 | |||||||
| 其中：财政拨款结转和结余 | 0.43 | ||||||
| 项目支出结转和结余 | |||||||
| 其中：财政拨款结转和结余 | |||||||
| 收 入 总 计 | 173.58 | 支 出 总 计 | 173.58 | 支 出 总 计 | 173.58 | 支 出 总 计 | 173.58 |
| 表2 | |||||||||||||||||
| 城乡居民医保局 2013年收入决算分类汇总表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 功能分类 科目名称 |
资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 公共预算 财政拨款 （补助） 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中：教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中：财政拨款结余 | 小计 | 其中：财政拨款结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 173.58 | 169.27 | 3.88 | 0.43 | |||||||||||||
| 208 | 20801 | 2080109 | 社会保障经办机构 | 86.94 | 82.63 | 3.88 | 0.43 | ||||||||||
| 210 | 21005 | 2100506 | 新型农村合作医疗 | 83.44 | 83.44 | ||||||||||||
| 221 | 22102 | 2210201 | 住房公积金 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||||
| 表3 | ||||||||
| 城乡居民医保局 2013年支出决算总表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 173.58 | 69.86 | 3.2 | 10.48 | 90.04 | |||
| 208 | 20801 | 2080109 | 社会保障经办机构 | 86.94 | 69.86 | 10.48 | 6.60 | |
| 210 | 21005 | 2100506 | 新型农村合作医疗 | 83.44 | 83.44 | |||
| 221 | 22102 | 2210201 | 住房公积金 | 3.20 | 3.20 | |||
| 表4 | |||||||||||||||||
| 城乡居民医保局2013年项目支出决算表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 公共预算 财政拨款 （补助） 收 入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中： 教育收费 |
合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中：财政拨款结余 | 小计 | 其中：财政拨款结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 208 | 20801 | 2080109 | 社会保障经办机构 | 16.32 | 16.32 | ||||||||||||
| 210 | 21005 | 2100506 | 新型农村合作医疗 | 83.44 | 83.44 | ||||||||||||
同德县城乡居民医保局2013年部门决算公开目录
第一部分同德县城乡居民医保局部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 同德县城乡居民医保局2013年度部门决算表
一、同德县城乡居民医保局部门2013年收支决算总表
二、同德县城乡居民医保局部门2013年支出决算分类汇总表
三、同德县城乡居民医保局部门2013年支出决算总表
四、同德县城乡居民医保局部门2013年项目支出决算表
第三部分同德县城乡居民医保局2013年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分同德县城乡居民医保局部门概况
一、 主要职能
县城乡居民医疗保险管理局职责
1、具体负责组织本县城乡居民医疗保险的实施工作,贯彻落实各项规章制度。
2、负责城乡居民个人参保金的归集,申报本级财政补助资金,及时上缴城乡居民医疗保险基金到州级城乡居民医疗保险基金专户,建立本地区城乡居民参保档案。
3、根据城乡居民医疗保险基金使用管理办法,审核、转付本地区参加城乡居民医疗保险的城乡居民医疗费用。
4、统计、分析城乡居民医疗保险信息,定期汇总上报。
5、检查、指导、监督、评估乡(镇) 城乡居民医疗保险工作。
6、组织协调县内信息网络建设有关事宜,负责医保IC卡的登记、分发工作以及各参保城乡居民的身份证复印件的采集工作。
乡(镇)合管办和居委会职责
1、组织动员城乡居民参加城乡居民医疗保险。
2、负责城乡居民个人缴费的归集并及时上交到县级基金专户。
3、负责参加城乡居民医疗保险城乡居民的医药费用的审核、申报发放。
4、收集、分析、整理和上报相关信息。
5、负责本乡(镇)居委会个人账户资金的管理和使用。
二、 部门决算单位构成
2013年度决算编制范围包括单位年末人数19人，其中在职人员6人，其他人员13人。
第三部分同德县城乡居民医保局2013年度 部门决算情况说明
一、关于同德县城乡居民医保局2013年度部门决算收支情况总体说明
同德县城乡居民医保局2013年度收支总决算173.58万元，比2012年收支总决算增46.88万元。主要原因是：人员工资增加和公用经费增加以及农牧民参合补助增加。
（一）收入总计173.58万元。包括：
1、财政拨款收入169.27万元，为县财政当年拨付资金。
2、上年结余0.43万元，为上年度结余资金。
3、其他收入3.88万元,为利息收入及个人部分“三金”
（二）支出总计173.58万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出170.38万元，主要用于同德县城乡居民医保局人员工资及机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出.
2、住房保障支出(类)支出3.2万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
3、结转下年0万元。
二、 关于同德县城乡居民医保局2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。同德县城乡居民医保局2013年度财政拨款支出169.27万元，占本年支出总计的99%。2013年决算数比2012年增加46.88万元，主要原因：一是人员工资和经费增加；二是项目增加。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2013年同德县城乡居民医保局财政拨款用于以下方面：社会保险经办机构支出 82.63万元，占48%；新型合作医疗补助支出83.44 万元，占49%；住房保障支出（类）支出3.2万元，占2%.
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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