同德县人民政府

同德县财政局：

根据同财（2022）68号《关于开展2022年预算执行事中绩效运行监控工作的通知》现将我局1-6月份项目绩效自评报告如下：

一、年度资金预算安排情况

根据《同德县财政局关于批复2022年县级部门预算的通知》（同财预〔2022〕73号）文件，我单位2022年度财政预算拨款收入3203.78万元。其中：1.工资福利支出年初预算数270.48万元；日常公用支出年初预算数30.80万元。2.项目支出年初预算数2902.50万元。

二、新增项目预算资金

2022年年中新增项目预算资金512.40万元。

三、项目资金未使用，已收回指标金额

政务云平台建设采购及运行服务费151万元。

四、1-6月支出执行情况

部门预算绩效目标1-6月累计完成数407.25万元,其中：

1.粮食工作经费0.5万元，执行数为0.25万元，该项目资金预计12月前支付完毕，用于有关粮食事务支出；

2.综合发展改革经费5万元，执行数为2万元，该项目资金预计12月前支付完毕，用于供销及其他发展改革事务的支出；

3.价格认定工作经费1万元，执行数为0万元，该项目资金预计12月前支付完毕，用于协助公检法司行政执法机关及其派出机构委托，依法进行价格推算，确定价格并作出认定结论书所需工作经费；

4.海南州财政局关于下达 2021年第一批供销事务发展专项资金80万元；执行数为0万元，预计下半年支付该项目资金，用于尕巴松多镇供销社专项发展资金；

5.海南州财政局关于下达 2021年第二批供销事务发展专项资金30万元，执行数为0万元，预计下半年支付该项目资金，用于供销社专项发展资金；

6.政府储备平价牛羊猪肉面粉补贴资金6.48万元，执行数为0万元，预计下半年支付该项目资金，用于“两节”期间政府储备平价牛羊猪肉面粉补贴；

7.政府储备平价牛羊猪肉面粉县级补贴25.92万元，执行数为0万元，预计下半年支付该项目资金，用于进一步完善“面袋子”“菜篮子”等重要民生商品价格调控机制，切实做好重要民生商品有效供给和价格总体平稳，妥善应对疫情影响，促进相关产业健康发展，人民生活持续改善；

8.2021年江苏援建（第一批）河北乡村旅游基础设施建设项目223万元，执行数为223万元，用于完善乡村旅游基础设施配套,包括路、水、电暖等；

9.同德县河北乡乡村旅游基础设施建设项目207万元，执行数为182万元，该项目资金预计12月前支付完毕，用于完善乡村旅游基础设施配套，包括路、水、电暖灯；

10.2021年第一批省级预算内前期工作经费（市州级）支出预算的通知（同德县巴曲河东侧环境整治建设项目 ）20万元，执行数为0万元,包括厂地平整、绿化、人行步道、休息厂地、公厕、路灯监控等（编制可研、初设），该项目由同德县住建局具体实施；

11.2020年度固定资产投资和项目工作专项考核奖励资金的通知（省级一般债券资金 ）20万元，执行数为0万元,用于编制地勘、可研，该项目由同德县公安局具体实施；

12.贫困村基础设施建设项目2415万元，执行数为0万元，2022年债务还本资金；

13.2021年第二批省级预算内前期工作经费（同德县巴曲河东侧环境整治建设项目 ）20万元，执行数为0万元，用于建设占地面积154591平方米，包括厂地平整、绿化、人行步道、休息厂地、公厕、路灯监控等（编制可研、初设）；该项目由同德县住建局具体实施。

14.第三批省级预算内前期工作经费 （市州级）一般债券支出预算155万元，执行数为0万元，需重新给项目单位分配后再支付；

15.项目前期费10万元，执行数为0万元，此项目无法形成支出可收回指标金额；

16.2021年第二批省级预算内前期工作经费（同德县秀麻、赛康、斗尔宗社区环境综合整治建设项目）30万元，执行数为0万元，主要建设尕巴松多镇秀麻社区、赛康社区、斗尔宗社区内道路、室外广场、绿化、路灯、污水管网等（编制可研、初设）,执行数为0万元，该项目由同德县住建局具体实施；

17.2021年第一批省级预算内前期工作经费 （市州级）支出预算的通知（同德县秀麻乡吉祥路道路整治建设工程 ）15万元，执行数为0万元，该项目由同德县交通局具体实施。

五、运行监控分析

1.全年部门预算预计执行情况

同德县发展和改革局2022年度对于未支付项目资金，已按支付的程序在办理中，到年底能按时完成下达的重点工作及重点目标任务。

2.绩效目标偏差原因分析

个别项目实施进度影响资金使用进度，其他未支付资金的项目正按财政拨付资金的程序进行支付，预计12月底完成项目资金的拨付。

六、整改措施

1.加大对专项资金使用的监管，按项目进展拨付资金；

2.加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金，沉淀的结余资金及时归还县财政，确保后续绩效目标有效实现。

                          同德县发展和改革局

                           二0二二年八月二十六日