同德县人民政府

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，起草有关地 方性教育行政规章。

2.研究制定全县教育改革与发展规划和各项计划，合理配置 教育资源，促进义务教育均衡发展，改善学校办学条件。对教育 规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查。

3.综合管理和指导全县的学前教育、基础教育、职业技术教 育、成人教育、特殊教育、社会力量办学。督促学校建立、健全 安全制度和应急机制；建立重大疫情报告制度，对学生进行安全 教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。定期对学校校 舍安全进行检查；对需要维修、改造的，及时予以维修、改造。

4.负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规 模、学制、专业设置等审核或报批工作。

5.认真落实农村牧区义务教育经费保障机制，统筹管理教育 经费；参与拟订教育经费筹措和管理政策；负责教育基建计划和 教学设备配备年度计划的编制；检测全县教育经费的筹措及使用 情况；负责全县教育事业统计调查及统计信息的管理与服务；负 责全县教育系统的行政监察工作和教育资金的内部审计工作。

6.负责全县各级各类学校教育教学改革和教育评估工作。

7.指导全县各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术、国 防教育、青少年科技活动的校外教育等工作。

8.指导全县教育系统的宣传教育工作、教职工思想政治工作

和社会主义精神文明建设工作。

9.负责全县教师队伍建设。在核定的教职工编制总额内，科 学合理配置教师资源，依法完善中小学教师和校长的管理体制； 负责全县教师初级专业技术职务评审工作、中高级职称的初评上 报和初中以下教师资格认定工作。

10.负责组织初中毕业生升学考试、普通高中会考、高考工 作；管理和指导全县各类学校招生、考试工作。

11.监督管理直属学校（单位） 国有资产。指导全县勤工俭 学、校办产业和学校后勤社会化工作。

12.指导开展教育科学研究、教学研究和信息技术教育工作； 指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

13.依法维护学校周边秩序，保护学生、教师、学校的合法权 益，为学校提供安全保障。

14.对全县各级各类学校办学质量和效益进行检查评估。

15.承办县委、县政府和上级教育行政部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括： 同德县教育局本级。

内设机构1个，具体为：同德县教育局本级。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入决算表

公开02表 金额单位：万元

支出决算表

公开03表 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表 金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表 金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表 金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表 金额单位：万元

注：2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表 金额单位：万元

注：2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表 金额单位：万元

相关统计数：

机关运行经费支出情况表

公开10表 金额单位：万元

政府采购支出情况表

公开11表 金额单位：万元

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计10,258.86万元，比上年收入、支出 总计各增加3,646.72万元，增长55.15%，主要原因是各项补助资 金增加，项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10,159.86万元，其中：财政拨款收入9,273.22 万元，占91.27%；其他收入886.64万元，占8.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,258.86万元，其中：基本支出551.82万元， 占5.38%；项目支出9,707.03万元，占94.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计9,273.22万元。比上年财 政拨款收入、支出总计各增加2,778.83万元，增长42.79%，主要 原因是是各项补助资金增加，项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,273.22万元， 占本年 支出合计的90.39%， 比上年增加2,778.83万元，增长42.79%，主 要原因是是各项补助资金增加，项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一 般公共服务支出（类）2.49万元， 占0.03%；教育支出（类） 9,099.34万元， 占98.12%；社会保障和就业支出（类）66.49万 元，占0.72%；卫生健康支出（类）47.76万元，占0.52%；农林水 支出（类）17.33万元， 占0.19%；住房保障支出（类）39.81万 元，占0.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,354.17万 元，支出决算为9,273.22万元，完成年初预算的173.20%。决算数 大于预算数的主要原因是各项补助资金增加，项目增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.49万 元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100%。

2.教育支出（类）

（1） 教育管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 401.44万元，支出决算为375.94万元，完成年初预算的93.65%。 决算数小于预算数的主要原因是教育管理事务行政运行支出减 少。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年 初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

（3）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1112.47 万元，支出决算为2,821.45万元，完成年初预算的253.62%。决算 数大于预算数的主要原因是普通教育学前教育支出增加。

（4）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元， 支出决算为1,008万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的

主要原因是新增普通教育小学教育支出。

（5）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元， 支出决算为14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主 要原因是新增普通教育高中教育支出。

（6）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 1803.56万元， 支出决算为3,240.41万元， 完成年初预算的 179.67%。决算数大于预算数的主要原因是普通教育其他普通教育 支出增加。

（7）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。年 初预算为1571.72万元，支出决算为1,301.73万元，完成年初预算 的82.82%。决算数小于预算数的主要原因是其他广播电视教育支 出减少。

（8） 教育费附加安排的支出（款） 农村中小学教学设施 （项）。年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算 的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增农村中小学教学设施 支出。

（9）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支 出（项）。年初预算为101万元，支出决算为126.66万元，完成年 初预算的125.41%。决算数大于预算数的主要原因是其他教育费附 加安排的支出增加。

（10）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 为203.3万元，支出决算为202.20万元，完成年初预算的99.46%。 决算数小于预算数的主要原因是其他教育支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保

险缴费支出（项）。年初预算为40.04万元，支出决算为43.27万 元，完成年初预算的108.07%。决算数大于预算数的主要原因是机 关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴 费支出（项）。年初预算为20.02万元，支出决算为21.60万元， 完成年初预算的107.89%。决算数大于预算数的主要原因是机关事 业单位职业年金缴费支出增加。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支 出（项）。年初预算为1.77万元，支出决算为1.62万元，完成年 初预算的91.53%。决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障 和就业支出减少。

4.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预 算为5.04万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的140.67%。 决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预 算为13.41万元， 支出决算为14.32万元， 完成年初预算的 106.79%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗支出增 加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初 预算为25.29万元， 支出决算为26.35万元， 完成年初预算的 104.19%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助支出增 加。

5.农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，

支出决算为17.33万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的 主要原因是农业农村行政运行支出增加。

6.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.62万元，支出决算为39.81万元，完成年初预算的89.22%。决 算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出549.82万元，其 中：人员经费524.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、生活补助；公用经费25.08万元，主要包括：办公费、印 刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业 务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支 出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入 支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为4.37万元，支出决算为 4.37万元，完成预算的100%，其中： 因公出国（境）费预算0万 元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护 费预算4.37万元，支出决算为4.37万元，完成预算的100%；公务 接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中， 因公出国（境）费支出 决算0万元， 占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.37万 元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排同德 县教育局（本级）因公出国团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.37万元。其中：公务用 车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出 4.37万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其 中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.68万元，增 长62.45%。其中： 因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算 数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.87 万元，增长74.80%，主要原因是项目建设中，项目用车支出增 加；公务接待费支出决算数比上年减少0.19万元，下降100%，主 要原因是无公务接待费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出25.08万元， 比上年减少17万 元，下降40.40%，主要原因是经费压减。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额800.92万元，其中：政 府采购货物支出546.39万元、政府采购工程支出32.40万元、政府 采购服务支出222.13万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府 采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府 采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目38项,共涉 及资金4620.27万元。根据预算绩效管理要求，教育局组织对2023 年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1342.6万元， 占部 门项 目支 出 预算 总额 的29.06% 。 绩 效 目标 完 成 情况 ： 66.68%。

（二）项目绩效自评结果。

教育局在2023年度部门决算中反映“三江源教育补偿金（中 职异地、高校奖补） ”、“义务教育薄弱环节改善与能力提升补 助资金”、等2个项目绩效自评结果。

1.三江源教育补偿金（中职异地、高校奖补）项目绩效自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金 安排及使用情况： 项目全年预算数为444.60万元， 实际支出 393.62万元，结转50.98万元，完成年度预算的88.53%。项目绩效

目标完成情况：通过项目实施，合理使用资金，有效地帮助异地 中职，高校生完成学业，保证教学工作正常开展。

2.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评 自述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金 安排及使用情况：项目全年预算数为898万元，实际支出501.67万 元，结转396.33万元，完成年度预算的55.87%。项目绩效目标完 成情况： 通过项目实施，支持新建、改扩建必要的义务教育学 校，有序扩大城镇学位供给，巩固消除大班额成果，改善学校基 本办学条件，改善校园文化环境。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日， 同德县教育局 （本级） 共有车辆1辆，其中： 副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入： 单位本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资 本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规 定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算 的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以 外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及 行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金， 以及使用专用结余 安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结 转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经 营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基 本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出： 单位使用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因 公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照 费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使 用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。